财政预算公开

2018年预算调整

发布时间: 2018-12-28 14:20:14

唐山市丰润区人民政府

关于2018预算调整

议   案

 

区人大常委会:

在2018年预算执行过程中,由于受经济运行、落实取消或停征行政事业性收费政策、新增地方政府债券等因素影响,我区财力发生变化,需要对年初预算做出调整。经区政府研究,拟对我区今年的财政预算收支指标进行调整:

一、预算调整情况

    (一)一般公共预算调整情况

全区一般公共预算收入任务由254755万元调整到268470万元,调增13715万元,各部门预期完成目标调整为:税务232500万元,财政35970万元。

预算支出由年初预算的561154万元调整到630893万元,较原计划调增69739万元。其中区本级一般公共预算支出由年初预算的458190万元调整到422212万元,减少35978万元;上解支出由年初预算的70404万元调整到86173万元,增加15769万元;债务付息支出由年初的10549万元调整到8878万元,调减1671万元;债务发行费用调增80万元;补充预算稳定调节基金调增15000万元,置换债券资金支出由年初预算的22011调整到92050万元,调增70039万元,结转下年支出6500万元。

(二)政府性基金预算调整情况

政府性基金预算收入由年初预算的206643万元调整到198881万元,减少7562万元。其中区本级政府型基金收入由年初预算的196842万元调整到159381万元,调减37462万元;上级专款补助收入从年初预算的3000万元调整到1500万元,调减1500万元;新增政府债券34000万元,减少置换债收入6600万元,增加上年结余收入4000万元。

政府性基金预算支出由年初预算的206443万元调整到198881万元,调减7562万元。其中区本级政府性基金预算支出由年初预算的67194万元调整到102982万元,增加35788万元;上解支出由年初预算的6820万元调整到7150万元,增加330万元;置换债券资金支出减少6600万元;政府性基金预算调出由年初预算的125829万元调整到81749万元,减少44080万元;年终结余调整到7000万元。

二、调整后预算平衡情况

(一)一般公共预算

预算调整后安排全年一般公共预算收入630893万元,其中区本级一般公共预算收入268470万元,转移性收入169596万元 ,上年结余收入4028万元,调入预算稳定调节基金收入15000万元,调入政府性基金81749万元,置换债券资金收入92050万元。安排一般公共预算支出630893万元,其中区本级一般公共预算支出422212万元,上解支出86173万元,债务付息支出8878万元,债务发行费用支出80万元,补充预算稳定调节基金15000万元,置换债券资金支出92050万元,结转下年支出6500万元。当年实现收支平衡。

    (二)政府性基金预算

预算调整后安排政府性基金收入198881万元,其中区本级政府性基金收入159381万元,上级专项转移支付收入1500万元,新增政府债券收入34000万元,上年结余收入4000万元。安排政府性基金支出198881万元,其中区本级政府性基金支出102982万元,政府性基金上解支出7150万元,调入一般预算政府性基金81749万元,年终结余7000万元。当年实现收支平衡。

 

 

               代区长:          (盖章)

 

                         2018年12月23日

唐山市丰润区人民政府

关于2018预算调整方案

备案事项的报告

——2018年12月28日在区第四届人大常委会第十四次会议上

丰润区财政局局长  郝术坡

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受区政府委托,向区人大常委会报告2018年预算调整方案及备案事项,请予审议。

今年以来,我区各部门在区委区政府的正确领导和区人大的监督指导下,紧紧围绕区人大四届二次会议上确定的财政工作目标,狠抓税费征管,努力增收节支,全力支持经济社会健康稳定发展。受经济运行、落实取消或停征行政事业性收费政策、新增地方政府债券等因素影响,我区财力发生变化,需要对年初预算做出调整。根据《预算法》相关规定,现提出2018年度预算调整建议,提请本次会议审查批准。

  • 一般公共预算调整方案及备案事项

年初批准预算为:一般公共预算总收入561154万元。其中:区本级一般公共预算收入254755万元,上级税收返还526万元,转移支付收入138237万元,上年结余4796万元,从政府性基金预算调入资金125829万元,调入预算稳定调节基金15000万元,置换一般债券收入22011万元。一般公共预算总支出561154万元。其中:区本级支出458190万元,债务付息支出40549万元,上解支出70404万元,置换一般债券支出22011万元。

建议预算调整为:一般公共预算总收入630893万元。其中:区本级一般公共预算收入268470万元,上级税收返还4026万元,转移支付收入165570万元,上年结余4028万元,从政府性基金预算调入资金81749万元,调入预算稳定调节基金15000万元,置换一般债券收入92050万元。一般公共预算总支出630893万元。其中:区本级支出422212万元,上解支出86173万元,债务付息支出8878万元,债务发行费用支出80万元,置换一般债券支出92050万元,补充预算稳定调节基金15000万元,年终结余6500万元。

(一)收入预算调增69739万元

1、区本级一般公共预算收入增收13715万元。其中:一是税收收入增加1834万元,二是非税收入增加11881万元。建议年初收入计划调整为268470万元,调增13715万元,各部门收入计划调整为:税务232500万元、财政35970万元。

2、返还性收入增加3500万元,主要是营改增后扣减两税返还基数按政策取消。

3、转移支付收入增加27333万元。

4、上年结余收入减少768万元,主要是决算过程中市级结算调整减少。

5、从政府性基金预算调入资金减少44080万元,主要是政府性基金预算收入短收。

6、置换一般债券资金收入增加70039万元。

(二)支出预算调增69739万元

1、区本级一般公共预算支出减少35978万元。

(1)调增经费或项目支出22425万元

其中人社局、民政局、政法委等部门关于涉军管理的费用增加 3474万元;扶贫工作经费增加4306万元;支持城乡基础设施建设项目支出增加7390万元;支持全区项目建设及发展资金增加1398万元;环保工作经费和项目经费增加2130万元;食品安全与监测经费增加727万元;机关事业单位离退休职工养老金补缺口增加3000万元。

(2)调减经费或项目支出58403万元

企业离退休职工离退休费调减4968万元;职业年金支出调减1000万元;离休干部医药费调减2000万元;预留文化产业发展和文艺精品奖励资金调减600万元;预留雪亮工程资金调减 700万元;预留乡镇工作人员补贴调减600万元;预留2017年未办结件资金调减14000万元;预留干部考核奖调减1030万元;其他预留项目调3023万元;部门基本支出或专项公用经费调减30482万元。

2、上解支出调增15769万元,主要是增加市级分成14874万元,增加环保税上解1631万元。

3、债务付息支出调减1671万元。

4、债务发行费用支出调增80万元

5、补充预算稳定调节基金15000万元。

6、年终结余6500万元,主要是转移支付因不能确定支付去向,不能下达部门部分。

7、置换一般债券资金支出增加70039万元。

(三)备案事项

1、争取置换债情况。2018年我区争取地方政府置换债券90050万元,主要用于偿还丰津公路贷款本金,年内全部支出。

2、盘活存量资金情况。根据盘活存量资金政策要求,收回2017年以前部门结余结转资金等36170万元,补充预算稳定调节基金15000万元。

3、年内调整增加因公出国经费167093.28元。

  二、政府性基金预算调整情况

年初批准预算为:政府性基金预算收入206443万元。其中区本级政府性基金收入196843万元,上级专款收入3000万元,置换专项债券收入6600万元。政府性基金预算支出206443万元,其中区本级支出67194万元,上解支出6820万元,调入一般公共预算125829万元,置换专项债券支出6600万元。

建议预算调整为:政府性基金预算收入198881万元。其中区本级政府性基金收入159381万元,上级专款收入1500万元,新增专项债券收入34000万元,上年结余收入4000万元。政府性基金预算支出198881万元,其中区本级支出102982万元,上解支出7150万元,调入一般公共预算81749万元,年终结余7000万元。

(一)收入预算调减7562万元

1、区本级政府性基金收入减少37462万元。其中国有土地使用权出让收入减少39282万元,农业土地开发资金收入减少293万元,城市基础设施配套费收入增加1960万元,车辆通行费收入减少200万元,其他政府性基金收入增加353万元。

2、上级专项补助收入减少1500万元。

3、新增政府专项债券34000万元。

4、上年结余增加4000万元。

5、置换债券资金收入减少6600万元。

(二)支出预算调减7562万元

1、政府性基金支出增加35788万元

(1)调增城乡社区支出30424万元。

——调增项目支出49424万元,其中动车城外环路大桥及引线工程31000万元;园北小区经济适用住房一期二期工程建设资金4790万元;安唐线改建工程及借款利息3000万元;唐山公路港物流有限公司奖励资金1277万元;重点片区、乡镇(街道)拆除工作补贴1035万元;曹雪芹文化园建设700万元;锐泽公司支持资金622万元。

——调减经费或项目支出5000万元,为中医院建设资金。

(2)调减社会保障和就业支出1800万元,主要原因是上级专款减少。

(3)调减交通运输支出200万元。

(4)调增其他支出80万元。

(5)调增地方政府专项债务付息支出205万元。

(6)调增地方政府专项债务发行费79万元。

2、政府性基金上解增加330万元。

3、政府性基金调出减少44080万元。

4、年终结余增加7000万元。

5、置换债券资金支出减少6600万元。

(三)备案事项

新增专项债券收入34000万元,主要用于动车城外环路大桥及引线工程。

以上预算调整方案,提请本次会议予以审议。

2018年预算调整附表