广播电视台

2017年广播电视台预算说明

发布时间: 2017-03-20 10:04:34

唐山市丰润区广播电视台

2017年预算公开事项说明

一、单位基本情况

1、主要职能

(一)贯彻党中央、国务院和省、市在新闻宣传和广播电视事业方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规,坚持正确的舆论导向和文艺方针;

(二)统筹安排广播电视事业的建设项目;

(三)负责本辖区的广播电视新闻和分类专题节目、文艺节目、广告节目、影视节目的制作和播出,转播上级台站的广播电视节目;

(四)负责广播电视艺术研究、业务培训、产业经营及相关社会服务工作;

(五)加强广播电视队伍的建设和专业培训;

(六)承办区委、区政府交办的其他工作任务。

2、机构设置情况

结合我台工作实际,本着强化舆论宣传,服务区委、区政府,服务全区广大群众的原则,共设置十三个部门:新闻部、专题部、广播部、文艺部、新媒体运营部、总编室、播出部、技术部、广告部、监审科、综合办公室、人事管理考核科、财务监管科。

3、人员基本情况: 丰润区广播电视台事业编制数156人。2017年初实有在职在编人数94人,在职无编人数69人,台内聘用人员34人;全额退休人员:10人,自收自支退休:27人。

二、部门预算总体安排情况

2017年度,预算收入为一般公共预算拨款29054850.38元,包括:非限额补助26554850.38元和国有资产有偿使用收入2500000元。预算支出安排总量29054850.38元,其中:人员经费安排24493659.38元;日常公用经费按排701191元;专项业务项目安排3860000元。无结余。

三、机关运行经费安排情况:总量为701191元

1.办公费按人均1000元、163人安排总量为163000元;

2.水电费按人均800元、163人安排总量为130400元;

3.公用取暖按每平米34.3元、实际面积4042.33元安排总量为138652元;

4.劳务费12000元

5.公务用车按人均1000元、163人安排总量为163000元;

6.差旅费按人均200元、163人安排总量为32600元;

7.公务接待费按人均200元、163人安排总量为32600元;

8.工会经费按每人每月12元、163人安排总量为7824元;

9. 在职人员福利费按每年125元、163人安排为20375元; 退休人员福利费按年20元、37人安排740元;

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2017年预算安排公务用车运行维护费为163人、每人1000元共163000元,2016年预算安排公务用车运行维护费为165000元, 2017年预算与2016年预算相比公务用车运行维护费减少了2000元,减幅1.21%,主要原因是2017年人员减少2人致使本年减少2000元。我单位公务用车黄标车已报废,其他车辆未办理划拨手续。2017年预算安排公务招待费32600元,2016年预算安排公务招待费33000元,2017年预算与2016年预算相比公务招待费减少了400元,减幅1.21%,主要原因2017年人员减少2人致使本年预算减少400元。

五、我单位没有政府性基金支出

六、2017年政府采购预算情况

1.专业设备购置项目:

采购物品为硬盘播出系统、采购数量为1套、采购金额2720000元。此项目为2016年未完成项目纳入2017年预算,已按政府采购要求办理了采购手续。

2. 腰岱山兵营建设发射塔和发射机房项目:

采购物品为建设发射塔和发射机房、采购数量为1套、采购金额540000元。此项目为2016年未完成项目纳入2017年预算,已按政府采购要求办理了采购手续。

七、 国有资产信息

2017年度初固定资产原值16531662.1元,累计折旧10541912.5元,固定资产净值为5989749.6元。2017年度拟购置3260000元(包括硬盘播出系统2720000元和腰岱山发射塔和发射机房540000元),已办理了相关手续。

八、其他重要事项的情况说明

丰润电视台属高耗能单位。为保证节目的正常播出,发射机、发射机房大功率(5匹)空调必须不间断运转。2016年,区电视台水电费实际支出355860.52元,预计2017年全年支出35万元左右,正常公用水电费仅为130400元每年,因此2017年预算中部门项目支出安排电费227609元。

丰润电视台使用的专业采编播设备购置于2010年以前,已严重超期服役,故障率非常高。而且电视台是一个特殊行业,所使用的专业设备均是进口欧美日设备,价格高、更新换代快,维护费用高。因此2017年预算中部门项目支出安排设备维修费372391元。

 

 

                               2017年3月10日