发展改革局

2017年度部门决算-唐山市丰润区发展改革局

发布时间: 2018-10-08 09:54:34

唐山市丰润区发改局

2017年度部门决算有关事项说明

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)发改职能

1、计划管理:拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展。

2、投资管理:①拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;②按规定权限审批、核准、备案各类建设项目(包括节能审查、招标方案和不招标申请核准);③编制全区重点前期项目计划和重点项目建设计划,定期调度、汇总重点项目进度情况,协调解决重点项目建设过程中出现的重大问题;④协调推进国家、省、市拨款的建设项目和省、市、区重点建设项目。

3、推进改革:指导推进和综合协调经济体制改革,指导区级经济体制改革试点。

4、农业区划:组织农业资源调查、监测、评价,组织编制农业资源区划和区域规划,管理农业遥感技术应用等。

5、其他:包括区国民经济动员办公室、区项目建设工作领导小组办公室等工作职责。

(二)价格职能

1、贯彻执行国家的价格法规和方针政策;

2、精心谋划组织落实好国家、省出台的价格改革放案;

3、对区级管理的政府指导价和政府定价的商品价格、服务价格实施直接管理,负责对国家和省市管理的价格抓落实;通过监审、提价申报、规定限价和差率控制等措施,对市场调节的商品价格进行间接管理;

4、对我区行政事业性收费进行管理,规范收费行为,监督各项收费政策的落实;

5、依法开展全区范围内的价格和收费的监督检查,对价格违法行为实施行政处罚;

6、负责对市场价格监测,分析价格变化趋势,适时反馈,为政府实施宏观调控提供决策依据;

7、负责我区境内的商品和服务实行明码标价的管理工作;

8、负责我区农副产品的成本收益情况调查,为调整农业产品结构服务;

9、开展价格信息服务工作,为有关部门提供价格政策信息、市场价格动态、供求信息等;

10、开展涉案物品价格鉴证、接受委托、依法从事价格公证,价格评估认定工作;

(三)粮食职能

1、组织落实国家有关粮食流通的法规、政策;研究拟定全区粮食流通政策、制度;指导全区粮食流通体制改革。

2、拟定全区粮食流通发展规划和年度调控计划;制定全区粮食流通产业结构调整和布局调整实施意见。拟定粮食总量和品种平衡计划,负责全区粮食流通宏观调控的具体工作。

3、负责落实粮食最低收购价政策;组织指导全区粮食市场供应,保障军队粮食供应,保障灾区、库区移民、贫困缺粮地区、以工代赈和国家重点项目粮食供应。

4、负责区级储备粮的行政管理工作,监督检查区级储备粮的数量、质量和储存安全;研究提出区级储备粮规模、布局、轮换、动用建议;依照国家和省市区有关规定,制定区级储备粮各项业务管理制度和相关技术规范并监督执行;协助监督管理中央、地方储备粮,审核上报中央、地方储备粮代储企业承储资格;指导农村粮食储备工作。

5、制定全区粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划,管理有关粮食流通设施投资项目。

6、指导全区粮食储存保管及安全生产工作,负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理;负责贯彻落实国家粮食质量标准工作,落实粮食检验政策、制度和办法。

7、对贯彻落实有关粮食法律法规、政策制度进行监督检查;对社会粮食流通进行行政执法,依法实行行政处罚,受理行政复议;指导行业监督检查和行政执法工作;负责粮食行政许可证审批。

8、负责全区社会粮食流通、仓储设施、粮油加工的行业管理和统计工作;推动全区粮食流通行业技术改造和技术推广;协调指导行业对外交流与合作;负责粮食企业改革工作,指导全区粮食行业产业化发展。

9、健全粮食检测预警体系和应急机制,拟定全区粮食应急预案,在粮食市场供求出现异常波动时,提出启动应急预案的建议,报区政府批准后组织实施。

10、负责全区粮食系统财务、内部审计工作;组织落实政府关于粮食财务挂账本金和利息消化政策;提出粮食政策性资金和专项资金的安排、使用建议;负责所属单位国有资产的管理。

11、承办区政府交办的其他事项。  

二、机构设置

根据区编办最近核定的三定方案要求,丰润区发改局为行政编制单位,内设19个行政职能科室,办公室、人事培训科、国民经济综合科、产业发展科、固定资产投资科、对外经济管理科、行政审批服务科、经济体制综合改革科、农村经济科、节能减排综合协调办公室(挂区节能减排工作领导小组办公室牌子)、重点项目办公室综合管理科、重点项目办公室前期工作科、能源科、财务审计科、价格管理科、价格监测科、物价检查科、粮食业务科、监督检查科。

唐山市丰润区发展改革局机关核定行政编制35名,保留参照公务员管理事业人员编制28名。机关工勤编制2名。下属三个事业单位,事业编制47名。

实有人员116名。其中:行政编制人员23名,机关工勤3名;参照公务员管理事业编制人员43名;事业编制人员47名。

 

第二部分:发改局部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

发改局2017年度决算收入总计52851460.1元,上年结转和结余27632108.9元,合计:80483569元,决算支出总计76238720.93元。与2016年相比,决算收入支出增加,原因为经过发改局拨付的专款增加。

二、2017年度收入决算情况说明

本年财政拨款收入合计52851460.1元,2016年财政拨款收入26434593.06元,较2016年决算增加26416867.04元,主要原因是经过发改局拨付的专款增加。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计76238720.93元,其中:基本支出16293836.72元,占21.4%;项目支出59944884.21元,占78.6%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

发改局2017年度决算收入总计52851460.1元,上年结转和结余27632108.9元,合计:80483569元,决算支出总计76238720.93元。与2016年相比,决算收入支出增加,原因为经过发改局拨付的专款增加。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

发改局2017年度财政拨款支出年初预算为21841400.23元,本年支出决算为76238720.93元,较年初预算增加54397320.7,增长249%。主要原因是对企业有项目补贴。其中:基本支出16293836.72元,占年初预算74.6%,主要为人员工资标准提高;项目支出36557500.81元,占年初预算1.67%。

(二)财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出76238720.93元,按功能分类主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出21561694.11元;商业服务业等支出4200000元;社会保障和就业(类)出1515116.32元;医疗卫生与计划生育(类)支出1739258.38元;资源勘探信息等支出9250000元,粮油物资储备支出5311383.4元;住房保障(类)支出911268.72元;节能环保支出31750000元;具体是:

(1)一般公共服务支出(类) 21561694.11元,主要是局机关为完成各项工作职能,而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。

(2)商业服务业等支出4200000元,主要是拨付企业补贴。

(3)社会保障和就业(类)支出1515116.32元,主要是财政缴纳养老保险费等。

(4)医疗卫生与计划生育(类)支出1739258.38元,主要是医疗保险缴费。

(5)资源勘探信息等支出9250000元,主要是企业项目资金。

(6)住房保障(类)支出911268.72元,主要是为职工缴纳的住房公积金。

(7)粮油物资储备支出5311383.4元,主要是粮库补助资金。

(8)节能环保支出31750000元,主要是对企业节能环保补助资金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

发改局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出16293836.72元,支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出12735311.59元,较2016年决算数10,945,900.76元,增长16.3%,主要原因是人员工资增加。年初预算数13015188.88元,减少2.2%,原因是有退休人员,人员经费支出减少。

2、商品和服务支出705397.43元,较2016年决算数2,515,576.18元,减少1810178.75元,减少72%,主要原因是缩减各项开支。较年初预算数减少4372.57元,主要原因是缩减开支。

3、对个人和家庭的补助支出2853127.7元,较2016年决算数1,530,961.28元,增长86.4%,主要原因是人员工资提高,缴费标准提高。较年初预算数2256206.35元增加596921.35元,主要原因是采暖补贴增加。

六、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费的支出,全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计101968.93元,较上年决算110368.68元减少8399.75元,减少7.6%。具体情况为:

  • 全年发生因公出国(境)费用0元。
  • 2017年度公务用车购置费0元。

(三)全年发生公务用车运行维护费79968.93元(年末公务用车保有量4辆),较年初预算80000元压减31.07元,比2016年决算93,850.68元减少13881.75元,减少14.8%。公务用车运行维护费减少的主要原因是实行公务用车改革,严格按公车使用规定执行,切实压缩公务用车费用支出。   (四)全年发生公务接待费22000元(2017年度招待40余次,合计招待300人次),和年初预算22000元一致,原因是严格执行公务接待规定,控制招待人数和标准,缩减开支。比2016年决算16,518.00元增加5452元,增长33%,主要原因是预算安排调标。

七、2017年度发改局预算绩效管理工作开展情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政局预算绩效管理要求,发改局以“部门职责一工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二)预算项目绩效评价开展情况

按2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。决算项目2项,共涉及预算资金5860235元,绩效自评覆盖率达到100%。

()开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施:一是按照"结果"导向原则做好项目绩效目标设定工作,将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

八、2017年度其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况的说明

2017年度机关运行经费支出705397.43元,比2016年2,515,576.18元减少1810178.75元,主要原因是严格控制各项开支。

(二)政府采购支出情况

发改局2017年度无政府采购支出,因此部门决算相关表格数据为零。

 

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,固定资产为2616794.52元,其中车辆5辆,价值为1,119,531.52元,通用设备及其他资产为1497263元。

  • 政府性基金支出情况

    2017年我局无政府性基金支出,因此部门决算相关表格数据为零。

 

第三部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训|费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是行政机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (十三)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

 

2017决算报表.xls 发改局2017年决算公开目录.doc