2017年妇联决算

发布时间: 2018-10-08 17:12:24

唐山市丰润区妇女联合会

2017年度部门决算有关事项说明

 

第一部分:部门概况

    一、主要职能

   区妇联是党领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。其主要职责是:

1.坚持正确的政治方向,团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设,积极促进我区经济发展和社会进步,为维护改革、发展、稳定大局服务。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策,教育、引导妇女树立正确的社会主义荣辱观,弘扬“四自”精神,积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能教育培训,全面提高妇女素质。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督,加强对涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究,及时向区委、区政府反映妇女群众的呼声和反映,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5.坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6.指导乡镇(街道)妇联、 区直妇委会依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作,加强联谊,巩固和扩大各族、各界妇女的大团结。

7.承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8.承办区委、区政府交办的有关工作。

二、机构设置

    区妇联内设三部一室,即城乡服务部、儿少维权部、组宣部和办公室。区妇联共有行政编制8人,其中主席1人、主任科员1人、副主席2人、股级2人、正科级干部2人,机关工勤人员1人。

第二部分:省财政厅部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

区妇联2017年度决算收入总计151.8万元,决算支出总计151.8万元。与2016年相比,决算收支总计分别增加2.24万元,增长1.5%。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计151.8万元,其中:财政拨款收入151.8万元。具体情况如下:

财政拨款收入151.8万元。是当年财政安排的资金。较2016年决算增加2.24万元,增长1.5%,主要原因是较上年增加了美丽庭院创建经费,公务员交通费等项目,财政拨款收入增加。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计151.8万元,其中:基本支出135.3万元,占89.1%;项目支出16.5万元,占10.9%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

丰润区妇联2017年度财政拨款收入决算总计151.8万元,财政拨款支出决算总计151.8万元。与2016年相比,收支总计增加2.24万元,增长1.5%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

丰润区妇联2017年度财政拨款支出年初预算为141.5万元,本年支出决算为151.8万元,超出年初预算的7.29%。与2016年相比,财政拨款支出增加10.3万元,增长7.29%。其中:基本支出135.3万元,占年初预算95.6%,主要为人员工资标准提高,公务员交通补贴;项目支出16.5万元,占年初预算11.7%。

(二)财政拨款支出决算结构

丰润区妇联2017年度财政拨款支出151.8万元,按功能分类主要用于以下方面:一般公共服务支出115.44万元;社会保障和就业支出13.76万元;医疗卫生与计划生育支出14.33万元;住房保障支出8.27万元。具体是:

    (1)一般公共服务支出115.44万元,主要是区妇联机关行政运行,一般行政管理事务,保障财政改革和发展而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。

   (2)社会保障和就业支出13.76万元,主要是区妇联机关养老保险缴费支出,职业年金缴费支出。

   (3)医疗卫生与计划生育支出14.33万元,主要是行政单位医疗补助和公务员医疗补助。

   (4)住房保障支出8.27万元,主要是区妇联住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

丰润区妇联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出141.5万元,支出具体情况如下:

1、工资福利支出103.34万元,较2016年决算数减少3.43万元,减少3.2%,比年初预算数减少5.13万元,占年初预算的73%,主要是人员调动,支出减少。

2、商品和服务支出24.76万元,较2016年决算数减少4.72万元,减少16%,比年初预算数增加73.6%,占年初预算的17.5%。

3、对个人和家庭的补助支出23.65万元,较2016年决算数增加10.26万元,增长77%,比年初预算数增加4.87万元,占年初预算的16.7%,主要原因是退休人员和在职人员取暖费增加。

六、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年,没有产生“三公”经费。具体情况为:

(一)全年没有产生公务用车运行维护费。比2016年决算减少0.75万元,减少100%。。

(二)全年没有产生公务接待费。 比2016年决算减少0.22万元,减少100%。

七、2017年度区妇联预算绩效管理工作开展情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1.积极组织开展“美丽庭院”创建活动,引领广大农村妇女助力农村面貌改造提升。

2.大力实施“开放创新、转型升级”巾帼建功竞赛活动,进一步推进城乡妇女就业与创业,开展“巾帼创业行动”,积极组织城镇下岗女职工和农村剩余劳动力开展就业、创业培训,帮助下岗女工实现再就业。

3.进一步规范妇女信访代理工作,继续实施春蕾计划,切实维护妇女儿童合法权益。

4.完善妇女之家阵地建设,积极组织开展“创建科学发展示范家庭、营造幸福港湾”活动,在创文明城和新农村建设中发挥妇女半边天的作用。

5.加强妇联干部队伍建设,开展优秀妇联组织创评活动,进一步完善个体私营企业中的妇女组织建设,不断增强妇女组织活力。

6.积极协助政府实施2011——2020妇女儿童发展规划,进一步优化妇女儿童生存环境。

(二)预算项目绩效评价开展情况

按照区妇联预算绩效管理要求,区妇联对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。区妇联决算项目10项,共涉及预算资金151.8万元,绩效自评覆盖率达到100%。

  1. 预算项目绩效自评选例

    “省妇女之家建设”项目,省妇联拨款10万元,用于建设省级妇女之家;市妇联拨款6.5万元,用于美丽庭院创建工作。

()开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施:一是按照"结果"导向原则做好项目绩效目标设定工作,将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

八、2017年度其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况的说明

区妇联2017年度机关运行经费支出8.23万元,比2016年增加0.75万元,增加10%。主要原因:增加公务员交通补贴费用。

(二)政府采购支出情况

区妇联2017年政府采购合计42380元,用于机关采购空调和为建设省妇女之家村采购电视等办公用品。

()国有资产占用情况

截至2017年12月31日,区妇联固定资产8.75万元,比2016年固定资产减少13.86万元,因为为建设省妇女之家采购物品转移到村里面。

    (四)其他说明

    区妇联没有政府性基金预算,所以《政府性基金预算收支决算表》为空表,《政府采购执行情况》表为空。

第三部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训|费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是行政机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (十三)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

唐山市丰润区妇女联合会(本级).XLS